用友T3年度结账出现的问题

MR. · 发表于 2015-1-28 14:27:20

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

本帖最后由 MR. 于 2015-1-28 15:33 编辑

QQ图片20150128142603.jpg

年度结转时出现错误科目,这要怎么去处理

我查了上年的结转,发现问题出现在2013年转2014年就已经有这个问题的了
下图是2013年转2014年后出现的情况
2013转2014.jpg

下图是2014年转2015年后出现的情况
2014转2015.jpg

我们可以看出这是由于2013年结转到2014年时出现的问题
这要怎么处理才好

MR. · 发表于 2015-1-28 15:37:52

但是我不明白的就是我进去2013 2014年的年度账,我去对了一下账都是正确的

kljhg1 · 发表于 2015-1-30 09:09:23

如果不考虑税务的话。把账反了，13年年结做过，

nazi8888 · 发表于 2015-1-31 08:19:48

对账不平的问题是在2014年你出现的，导致2013年与2014年也对账不平，这个要在2014年改，反结账，反记账到2014年1月改吧，先用另一科目替换对账不平的科目，再把2014年所有的这个科目的凭证替换，再删除对账不平的科目，如果有期初数，还要删除期初数，再重新加上一个科目，再把凭证替换回来，期初数回填

削了皮的苹果 · 发表于 2015-2-2 15:32:00

不想反的话，建套新账，然后把原账套的凭证导入到新账里

nazi8888 · 发表于 2015-2-8 11:43:16

5楼的办法也可以，但是期初余额还得手工录上去，这也是比较麻烦的，改账我觉得麻烦点，但也是没办法的办法

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

[求助] 用友T3年度结账出现的问题

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

相关帖子