关于红蓝回冲单的问题

别人家的孩子 · 发表于 2016-2-20 15:10:05

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本帖最后由别人家的孩子于 2016-2-22 17:31 编辑

1月份时，采购入库单，A 2 台，月底票未到，记账后，做凭证借原材料
贷暂估应付款
2月份时，发票到了部分，A 1 台，结算成本处理后，系统生成的是一张红字回冲单 A -2 台，一张蓝字回冲单 A 1 台，这个难道不应该还有一张暂估的蓝字回冲单么？
为什么我在系统里就只有一张报销的蓝字回冲单呢？求解

5楼已自己结了帖，备注下U8的版本是11.1，单到回冲。

whq4557 · 发表于 2016-2-20 16:19:06

应该用一个中间科目借材料采购贷暂估应付款

别人家的孩子 · 发表于 2016-2-20 16:43:15

whq4557 发表于 2016-2-20 16:19
应该用一个中间科目借材料采购贷暂估应付款

上面的科目好说，可以设个材料采购的中间科目，但是下面的蓝字回冲单还是差一张暂估的蓝字回冲单呀

chinalhs · 发表于 2016-2-20 17:01:14

我是学习来的

别人家的孩子 · 发表于 2016-2-22 17:30:28

本帖最后由别人家的孩子于 2016-2-25 10:26 编辑

好吧，自己过来结个帖，经测试，部分到票的那月，未到票的那张暂估蓝字回冲单确实是不会产生的，这张暂估的蓝字回冲单要等到票到的时候才会生成。
也就是说，等到后来票到了，会同时生成三张回冲单
1张暂估的蓝字回冲单
1张红字回冲单（冲上面那张暂估的蓝字）
1张报销的蓝字回冲单--------------------------------------------上以测试结果有误-----------------------------------------
正确结论：
部分到票的情况，暂估的蓝字回冲单需要进行期末处理后系统才会自动生成，而不是上面所说的要等到以后票到的时候才会生成（在进行期末处理后，进行月结前，先进行月结检查，系统会提示有记账单据未做凭证，说的就是那张蓝字回冲单）。
并且，只有进行过期末处理，收发存汇总表上的数据才会把暂估蓝字的那部分数据包含进去。
---------------------------------------------谢谢6楼的朋友--------------------------------------------

consofor · 发表于 2016-2-24 12:59:18

部分的暂估入库单会在存货核算期末处理的时候会自动回冲蓝字回冲单（暂估）

别人家的孩子 · 发表于 2016-2-25 10:19:28

consofor 发表于 2016-2-24 12:59
部分的暂估入库单会在存货核算期末处理的时候会自动回冲蓝字回冲单（暂估）

嗯，道友说得对，确实是进行期末处理后，暂估的蓝字回冲单才会自动生成。

mikey98 · 发表于 2021-7-21 13:44:52

学习了，有些单据自动生成，真的搞不清楚呢

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