科目余额表和辅助余额表不一致

rsnow · 发表于 2016-3-22 17:53:11

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科目余额表和辅助余额表显示同一期间同一科目同一部门当月发生额、合计都不一致，请帮忙看看是什么问题，应该怎么解决？谢谢！

wxx0903 · 发表于 2016-3-22 18:52:51

我不会！我更是菜鸟

liangda6 · 发表于 2016-3-23 00:04:58

我也碰到过，想知道。

唐二毛 · 发表于 2016-3-23 07:13:27

清除缓存试试呀。

唐二毛 · 发表于 2016-3-23 07:16:43

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wskyga · 发表于 2016-3-23 08:23:45

你可以反结账，反记账，在重新结账，记账

rsnow · 发表于 2016-3-23 14:04:46

我这个问题的产生不是账务错误，我查看过两边的明细凭证，发现科目余额表中有一张固定资产自动生成的折旧凭证在辅助余额表明细凭证中没有。

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