错误结转科目：3

liteikonn · 发表于 2017-1-6 16:16:20

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今天给客户做了年结，结转总账，最后出的报告提示：错误结转科目3。但是，新年度期初余额计算、核对都没问题，而且和上年的期末核对，都没问题。
其中一个错误就是：
科目：应付工资，余额是平，结果是X。
请求大神指点一二，因为最近年结挺多，需要多多学习和了解。

lihuaren007 · 发表于 2017-1-6 20:19:43

新年度期初核算都能对上就不要管了，那个提示不一定就是准确的

zhaosky07 · 发表于 2017-1-7 03:06:01

提示误导人，以实际核对为准。

37724861 · 发表于 2017-1-7 09:36:56

新年度期初试算对账都平即可

wgq406 · 发表于 2017-1-7 10:31:04

楼上说的对，手工核对下，如果都对就不用管它了

nazi8888 · 发表于 2017-1-11 20:25:12

手工核对是正确的就不管了！

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