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qingshans · 发表于 2017-10-11 15:54:47

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我的固定资产有一项卡片录入原值的时候把进项税录入进去了，但是生成凭证的时候原值是不含进项税的，现在造成固定资产原值和净值（科目余额表里）与固定资产明细账及总账差了这个进项税，现在总账是对的，但是固定资产明细账是错的，这个该怎么调整？以前的账是经过审计了不能再反结账了，现在账务又不能调整，因为账是对的，现在就是卡片是错的，很烦啊，不知道该怎么调，有哪位大神能不能说一下啊~~

shpub2 · 发表于 2017-10-11 20:32:10

我也遇到了这个相同的问题，有朋友知道吗？

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