销售费用的总账、明细账与余额表不一致怎么解决？

Pinky_陈 · 发表于 2018-10-10 17:10:40

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是刚建账的，期初数据为零，销售费用的总账、明细账与余额表不一致怎么解决？
总账与明细账金额是11952.83元，这个金额是对的，借贷也平了，可是余额表里面的金额23905.66.

mangnalia · 发表于 2018-10-11 06:01:34

估计要动后台了，找400客服

cldzyc · 发表于 2018-10-11 08:32:11

期初的试算平衡做了没？

ye_9 · 发表于 2018-10-11 10:52:09

科目末级标识有问题

Pinky_陈 · 发表于 2018-10-11 12:19:32

cldzyc 发表于 2018-10-11 08:32
期初的试算平衡做了没？

做了，刚开始是一致的，后来不知道为啥不一致了

cldzyc · 发表于 2018-10-11 13:40:18

如果是上年结过来，备份好，重新结转一下,注意数据安全性。

Pinky_陈 · 发表于 2018-10-11 17:35:58

cldzyc 发表于 2018-10-11 13:40
如果是上年结过来，备份好，重新结转一下,注意数据安全性。

是刚建账的，不是上年结转的，而且也没有几个数据

cldzyc · 发表于 2018-10-11 19:06:47

ye_9 发表于 2018-10-11 10:52
科目末级标识有问题

这个方法试试，是哪个版本的用友。

僵尸学财务 · 发表于 2018-10-12 08:22:06

金额翻倍了，一般是末级科目标识的问题

Pinky_陈 · 发表于 2018-10-12 12:15:51

已经解决了，我是删除凭证，删除会计科目，重新录凭证，然后就正确了，谢谢各位的帮忙！

13875702990 · 发表于 2018-11-13 11:33:17

很简单

qdjkzj · 发表于 2018-11-13 21:23:15

应该是保存数据时候出错了。

nazi8888 · 发表于 2019-5-1 15:14:19

这个是金额翻倍了，修改数据库CODE表中的这个科目的末级标识！

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