U8会计科目结转可以一年结转一次吗？

jiangziyang · 发表于 2019-5-15 09:01:41

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U8中自定义结转设置的科目是否可以一年结转一次？
目前公司是一个月结转一次，财务这边觉得麻烦想一年结转一次，是否可以？

jiangziyang · 发表于 2019-5-15 09:07:57

因为目前1-4月都是每月结转的，如果现在直接到12月再做结转，会不会有什么影响？

yxswsw · 发表于 2019-5-15 09:28:20

可能会导致资产负债表不平。

jiangziyang · 发表于 2019-5-15 09:33:48

yxswsw 发表于 2019-5-15 09:28
可能会导致资产负债表不平。

你好！能不能告知一下不平在什么地方？

wxyh · 发表于 2019-5-15 09:54:10

首先，你要看下自定义结转的是哪些科目。其次，至于你每月结转与年底结转，只要能保证报表生成没问题就可以了。报表公式可以根据余额表单独定义。

轻轻轻 · 发表于 2019-5-15 10:00:30

可以试试在金额公式里把默认期间的月，修改为年

轻轻轻 · 发表于 2019-5-15 10:02:50

资产负债表不平主要体现在例如制造费用这些科目上，本来当月应该转出为生产成本，未转出的制造费用科目期末有余额，资产负债表的默认公式是不考虑制造费用这一项的，所以会不平

441167395 · 发表于 2019-5-15 10:29:51

可以的

441167395 · 发表于 2019-5-15 10:30:47

可以的

441167395 · 发表于 2019-5-15 10:32:52

可以的

jiangziyang · 发表于 2019-5-15 10:41:06

441167395 发表于 2019-5-15 10:30
可以的

中途由月变成年也可以吗？

w9767 · 发表于 2019-5-15 10:43:18

可以，但报表肯定不平的。

jiangziyang · 发表于 2019-5-15 10:45:12

轻轻轻发表于 2019-5-15 10:02
资产负债表不平主要体现在例如制造费用这些科目上，本来当月应该转出为生产成本，未转出的制造费用科目期末 ...

好的谢谢！了解了，还好我们这个没有制造费用。

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