NC十问十答：固定资产期末处理问题

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Q1: 固定资产模块结账报错，报错信息：当月已计提，但发生了影响折旧的操作，需要重新计提！

A1：只要在计提折旧以后对固定资产再有业务操作，都需要重新计提。

Q2：固定资产想按季度提折旧，而不是按月提折旧，如何设置？
A2： 在固定资产--〉参数设置—〉折旧分配汇总周期中选择按季度进行计提折旧即可。

Q3：5000元以下的固定资产在当月一次性全部计提折旧，无残值，此类固定资产在ＮＣ中如何建卡片计提折旧？
A3：1.新建一类“资产类别”;2.该类“资产类别"在帐薄信息的折旧属性设置成“入账当前提，减少当前不提”。

Q4：总帐结帐检查，是否和固定资产对账了
A4：启用结账判断GL034参数为是即可

Q5：对账设置好后，在固定资产里面使用与总账对账无法选到核算账簿
A5：请对使用对账的角色设置权限：财务会计-总账-期末处理与业务对账权限.

Q6：1月份固定资产结账后，在2月份做了几笔变动单！后面发现1月份有问题要修改，就取消了1月结账，之后发现，之前2月份做的几笔变动单都没有了
A6：NC产品中固定资产返结账不会保留单据业务的（单据审核生效后返结账会给出提示，如是保存态的单据返结账不会给出提示，会直接删除此类单据业务），增加的卡片可以做保留。

Q7：固定资产结账时，和总账进行对账，并作出提示。
A7：固定资产——期末处理——与总账对账
总账-业务系统对账中设置对账规则，里面可以设置控制关账

Q8：对固定资产业务单据没有结转成凭证的，不能结账。
A8：设置总账参数，进行控制
GL034关账检查业务系统是否结账的核算账簿（设置后，资产不结账，总账关账报错提示）
GL084不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前)关账检查期间（每月）

Q9：为何系统没有结账，但却无法重新计提？
A9：已经生成凭证，需要删除凭证后才能进行折旧重新计提。
Q10：为什么多组织结账失败？
A10： 多组织结账可以选择多个组织的多个资产账簿，同时要求所有组织的所有账簿的都满足结账条件，包括：

1.   最小未结账月是相同的；

2.   所有账簿都没有没有未审核变动单；。

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