用友通年结前检查

acong · 发表于 2009-1-23 15:05:44

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各个模块12月月结检查
将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目；
现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销；
会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，
需要进行客户往来和供应商往来两清操作；
采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测；
销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测；
库存模块12月份月结；
核算模块12月份期末处理并月结；
固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务；
工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊；
总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账。

hmilymdn1111 · 发表于 2009-1-23 21:46:45

受益匪浅啊牢记

yang_0901 · 发表于 2009-1-24 10:59:07

嗯好东西顶

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