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R9工资系统维护知识积累
1:工资结转的时候,必须要有的工资项为(FFCS,FFDATE)发放次数和发放时间,而且须是继承项.还有工资结转只对当前工资类别的记录结转.
2:如果在账套参数中选中'从工资中代扣个人所得税'选项,则在工资公式中设置的自定义的个人所得税公式将不起作用.
3:在设置工资项目公式时,需要通过计算取得的工资项的使用的顺序是后面使用前面的,这样才能保证在一次计算中得到正确结果.否则要计算两次才能得到正确结果.例如:定义的应发工资计算公式中有扣款合计,扣款合计是排在应发工资的后面,并且扣款合计也是通过计算后才得到数据的.这样第一次计算应发工资时扣款合计还没有取得数值.而扣款合计不是在应发工资中减的,而是在实发工资项中减去的.
4:系统默认的代扣税工资项目为应发工资项目,不过用户每次可设置代码扣税的工资项目.在工资编辑中扣税功能按钮中可实现.
5:费用分摊中生成凭证是按分摊类型来生成的,即一个分摊类型生成一张凭证,其中一个部门的汇总记录对应一条分录项.还有一张工资总额凭证,每次工资生成一张总的凭证,分录行是各部门的汇总记录.
6:个人所得税的计税方法工资系统提供三种:
(1):不计税,扣税额为0;
(2):一般计税,扣税额为扣税工资项目乘上税率;
(3):外方人员计税,扣税额在(2)一般计税的基础上再加上附加费.
其他的自定义方法都为0；
7:工资项目中,GZDM<12及GZDM在27到31之间为系统必需项,不能被用户删除.R94(财政,MSDE)中已做控制.
8:在从W311到R9的后台数据升级中(MSDE),新建账套如果没有更新最新的脚本,在向职员信息表中更改代发银行代码时,会出现类似提示:插入的列或值与定义的表不匹配.解决方法只要升级最新脚本就行了.
9:系统登录时不允许登录的时间有:
(1):登录业务日期不允许小于上次结转日期(如果为新建账套则与启用年度时间比较)登录;正常情况下不允许跨年度登录(例如现在的业务年度为2004年并且未年结,则不允许用2005年登录,如果是新建账套并且工资数据表中无2004年度的数据,则可以用2005年度的日期登录,但不允许用2006年度以上的日期).
10:工资反结账:在反结账之前需确认当前次职员工资的停发状态要与上次工资停发状态保持一致。
11:部门职员信息模块:如果选中了不同工资类别职员代码可以重复的话,而且有重复职员代码的话,则系统会将此选项设为灰,以后不能再选了.
12:财政系列:核算中心版(主要针对财政局单位)的工资统发才有编辑归口科室的权限;而行政事业版是对财政部门之外的事业单位而言.
13:如果GZ_MONTH表中无记录(这种情况好像不会出现),则结账会无效(即插入不了GZ_MONTH记录也不会插入下次工资数据)
14:在生成银行代发数据时,如果数据量少(少于500条)可以选择文本格式.(最多要20分钟).否则,选择生成数据库文件并且选上直接生成,则速度非常快(半分钟内可完成,且数据量从几十条到几万条的时间差异不会超过20秒).
15:在R92中,生成的银行代发数据与工资发放表的数据不一致的问题,主要因为数据库表中工资数据是FLOAT型的四舍五入问题造成的.在R93以后无此问题,数据库表用的是NUMBER型,指定了两位小数位.
16:R941之前,如果没有设置扣税项,则进入[工资发放汇总统计表]会出错,因为建立GZ_T_GZ表时没有税率SL字段.SL字段指向扣税项.
17:通用财务版中有集团的功能.而财政版中无此功能(用核算中心版账套和地方单位版账套代替实现)
18:筛选过滤功能当选择的列出现混乱时,需要将执行文件下的ANYIFMT目录删除,重新生成才能正常.
19:在R93中工资年结而账务未同步年结时,工资进行反结账时会将旧度中GZ_MONTH表中记录清除.下面是从GZ_GZ表中取数插入GZ_MONTH的SQL语句.
insert into gz_month select distinct gsdm,lbdm,ffnd+'0'+convert(char(1),ffcs)+'01',ffcs,'0','0','0','0','0','1','1','0','','' from gz_gz group by gsdm,ffnd,lbdm,ffcs
20:工资统发中的账套分为核算中心版和地方单位版.而在核算中心版中,数据上传功能是没有的,然而在操作员管理的功能权限模块中却显示出来了(前台系统中没有该功能).同样地方单位版没有数据下发及数据审核的相关功能.解决是在操作员管理中初始化功能权限时当为核算中心版时(条件是GZ_ZTCS表中BBLX字段值为'F'(核算中心版).'P' 地方单位版).'B'标准版)),不显示数据上传字样.地方单位版不显示数据下发及数据审核字样.标准版不做处理.(注意:工资系统中各功能权限对应的ID和名称一经确定就不能再改动了.)
21:工资中各账表的数据输出成文本格式时,生成的文本中会带上表外项(即标题下的表格记录外的项目).
22:财政统发版中单位上传的工资文件，第3，4位表示工资类别，第5，6位表示发放次数。
如果职员信息未导入，而工资数据已导入，则上传的文件中没有职员信息数据，只有表信息。
核算中心版 与 地方单位版联用时的标准条件为：
（1）：需在核算中心版中建好工资类别，所需的所有工资项。然后下发给各单位使用，切记单位和核算中心的工资项都要保持一致。（各工资类别最好也保持一致）
（2）：上传数据时，单位需要一个一个类别的上传，在核算中心也需要一个一个类别接收。并且年度要保持一致。
要保证多级单位正常使用，必须保证所单位中的部门代码，职员代码唯一，且工资类别都要与最上级一样。
单位上传的数据文件名格式为：长度六位，前两位一定是：字母GZ，3，4位为工资类别代码，5，6位为发放次数。
单位上传的数据文件中第一行为年度。
核算中心接收单位数据模块为数据审核模块，并且当前工资类别只接该工资类别的数据文件。第一步是读取文件数据，第二步点击审核按钮，进行审核，第三步：接收上传数据入库。之后就可以从库中读入数据了。这就完成了整个接收工作。 |
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