采购普通发票用友公司是否设计有问题？

peter0503

问题如图：
材料1101001  采购100KG，单价117元（含税价），按会计与税务要求，其不含税单价：117/（1+17%）=100元，税款单价：17元，则计算的结果应该是进项税款为1700元，购进材料价格为10000元，即：借：物资采购  10000元    借：应交税金-进项税 1700   贷 应付账款  11700

但用友U870的处理结果是：
不含税单价=97.11元,即：117*（1-17%） 税款为1989元 即：100*（117*17%）=1989元，生成的凭证为：
借：物资采购  9711元    借：应交税金-进项税 1989   贷 应付账款  11700

这与国家规定的对一般纳税人的核算方法有冲突。

不知哪位朋友能否相关补丁或解决方法，不胜感激！

谢谢

coolbirther

学习了一手！！！

zyc-111

我刚试了一下871，好像普通发票算税是按照应税内含计算的。用友帮助里是这样解释的:

【注意事项】
采购专用发票、普通发票、运费发票的区别：
表头默认税率不同。
订单、到货单、专用发票、代管挂账确认单的表头税率，根据单据默认税率带入，可修改。
普通采购发票的表头税率默认为0，可修改。
运费发票的表头税率默认为7，可修改。
扣税类别不同：专用发票的扣税类别是应税外加，普通发票（费用发票）的扣税内别是应税内含，不可修改。
专用发票、普通发票的无税单价、含税单价、税额、价税合计的计算规则是不同的（与扣税类别相关）。
专用发票：应税外加      
    税额=无税金额*税率%。    价税合计=无税金额*（1+税率）
普通发票（费用发票）：应税内含
     税额=价税合计*税率%。    无税金额=价税合计*（1-税率）

peter0503

谢谢你。我的理解有问题，普通发票是不能抵扣的，因此，只能按税率为0进行计算。非常感谢。

zyc-111

呵呵，副经理(版主)，客气了

lybaby

原来是这样啊！

oergs

870是打了补丁之后才有应税外加和应该内含选择.........要在单据格式设计那里把这项钩出来

xiej2

这里指的税都是指增值税,因为普票不能抵扣,都认为是零税率!

bdyylh

这个可以通过入库单上的价内税和价外税进行选择

npkiller

呵呵，小上一课。

iq30

普通发票是不能抵扣的，因此，只能按税率为0进行计算。非常感谢。

正解.

stone1211

学习了 谢谢

jmhjq

学习了 谢谢

UF852

自己不懂还怪用友，普通发票的税是按金额*税率算的

debaro

乍一看，觉得奇怪，仔细一看，觉得有道理

hao0105

来学习吧，，，普通发票制单，能从供应商往来制单那里选择发票制单么。。。