暂估问题

jklxy520

我碰到这样一个问题
客户来一批东西 生成凭证 借：原材料 贷：暂估 然后来了发票以后红字，蓝字入库单生成的凭证是
红字的 借：原材料 贷：暂估 蓝字的 借：原材料 贷：暂估 后面蓝字对应的就是发票上的金额 这样就
造成一个问题蓝字入库单上面没有税金 发票生成的凭证是 借：暂估 税金 贷： 应付
这个时候暂估科目其实应该平了 实际上还有税金那笔余额
大家看应该怎么弄

jklxy520

怎么没人来啊 自己顶一下不要沉下去

潮汐

收到发票后,按发暂估金额开红字收料单,借:原材料 红字 货:暂估 红字;同时根据按发票开具的验收单及发票做:借:原材料 货:应付账款

潮汐

补充:借:原材料
        应并税金--进项税
        货:应付账款

bdyylh

来了发票之后红字回冲单生成凭证：借：原料（红字）  贷：应付暂估款（红字）；篮子回冲单（报销）的生成凭证：借：原料 贷：物资采购； 发票生成凭证： 借：物资采购  贷：应交税金  
                                                               应付账款

id22896

暂估本来是分3种方式
其一曰：月初回冲（默认）
其二曰：单到回冲
其三曰：单到补差
貌似是这样。。不知道您用的哪种，不然我们怎么说？？

kinseybaby

学习了。。。。。谢谢

yangqu

我又要看业务模块了