用友年结常见问题

imiss16888 · 发表于 2010-2-2 17:02:23

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用友年结常见问题
2010年01月08日星期五 08:54

1、问：工资模块为何12月份不能月结？

答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结

2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？

答：批量制单中把相应的业务记录删除即可

3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？

答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套

4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？

答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗

5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？

答：供销链、固定资产、工资、网上银行、成本模块结转不分先后，其它按年结流程图执行

6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转

答：计算机系统时间必须改为新年度日期方可进行总账的结转

7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？

答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符

8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他
信息全部转到下一年度

答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的
数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统
预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账

9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？

答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误

linweiming66 · 发表于 2010-2-4 21:01:03

谢谢楼主无私奉献

ffj456 · 发表于 2010-2-17 18:36:37

年度结转，应收应付必须得两清才能结转吗？

sbzhanghua · 发表于 2010-4-1 16:22:31

好东西，顶一下

aqq520zxh · 发表于 2010-4-13 11:21:40

谢谢楼主分享！！

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