一个关于自定义转账定义和设置的问题

gaocw0401 · 发表于 2010-3-13 11:05:17

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我们单位正在用用友NC系统，核算时很多科目都设置了部门辅助核算，在每月期末结转设置时需要按不同部门结转费用，应该如何设置啊？例如：借：制造费用-职工薪酬
                     销售费用-职工薪酬
                     管理费用-职工薪酬
                  贷：应付职工薪酬-基本工资（辅助核算：A生产部门）
                        应付职工薪酬-基本工资（辅助核算：B生产部门）
                        应付职工薪酬-基本工资（辅助核算：销售部门）
                        应付职工薪酬-基本工资（辅助核算：财务部门）

gaocw0401 · 发表于 2010-3-13 11:14:11

对了，上面的应付职工薪酬可以通过辅助余额表和相关报表取数得到，求具体过程，谢谢大家了

liegou110 · 发表于 2010-3-13 20:58:32

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sunnytank · 发表于 2010-3-15 14:44:04

你列举的凭证分录是工资计提的吧？
每个部门如果金额可以确定，那只要在自定义结转中定义一个定额的结转凭证分录，月末执行下就可以了。
如果金额不能确定，可以先定义一个结转凭证，再执行的时候修改具体的金额也是可以的。

丁洁明 · 发表于 2010-4-9 12:08:59

THANKS A LOT

shanghaivincent · 发表于 2010-5-13 15:11:50

有没有具体的操作步骤啊

萱岚青鸟 · 发表于 2015-3-9 15:28:52

能不能再具体一点点

lhtlht_2006_ren · 发表于 2017-4-1 17:46:48

感谢分享。谢谢

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