急急求助：2010年12月记账凭证做对，但出纳将金额记错。

tiannuli100 · 发表于 2011-1-27 21:47:05

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是这样的，12月未，有一笔借：应付职工薪酬/应付工资 5540
贷：银行存款 5540
可是出纳将现金支票写错了，写成了5510，且12月报表都已出完，
现在2011年1月该如何更正呢。

急急急急急急急

tiannuli100 · 发表于 2011-1-27 21:57:23

大家帮帮忙

南方小麦 · 发表于 2011-1-28 16:34:38

用了什么模块啊？若只用了总帐模块，需做两笔分录：
先做一张调整凭证把你做错的凭证调整：
                     借：银行存款    30
                                    贷：应付职工薪酬/应付工资  30
实际用现金或银行存款补发放时：
                     借：应付职工薪酬/应付工资 30
                                    贷：现金（或银行存款） 30

dashoutao4 · 发表于 2011-3-7 20:20:57

助理会计 · 发表于 2011-3-9 21:50:50

wochisu · 发表于 2011-3-10 20:39:22

。。。。。。。。。。。。

chrislan · 发表于 2011-3-22 23:00:16

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