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核算管理不能反结账，提示：本月已有单据进行了处理，不能恢复月末结账？

发表于 2012-10-3 12:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	29772
适用产品:	T3系列
软件版本:	用友T3-用友通标准版
软件模块:	核算管理
问题名称:	核算管理不能反结账，提示：本月已有单据进行了处理，不能恢复月末结账？
问题现象:	8月核算模块已结账，9月填制了采购入库单，销售发票并结算，在做8月份反结账操作时提示：本月已有单据进行了处理，不能恢复月末结账？
问题原因:	当月核算管理进行了记账，上月则无法反结账。
关键字:	反结账
解决方案:	（1）以9月份的操作日期登录软件。如下图所示：（2）依次点击“核算”-“核算”-“取消单据记账”。如下图所示：（3）点击“全选”-“恢复”取消所有单据记账。如下图所示：（4）点击“月末结账”-“取消结账”-“确定”。如下图所示：（5）取消结账成功。
行业:	通用
补丁编号:
解决状态:	最终解决方案
录入日期:	2012-8-25 17:54:32
最后更新时间:

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8月核算模块已结账，9月填制了采购入库单，销售发票并结算，在做8月份反结账操作时提示：本月已有单据进行了处理，不能恢复月末结账？

核算, 管理, 不能, 结账, 提示

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