预收款在U8中怎样操作

用友007 · 发表于 2012-11-7 13:15:44

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请问收到预收款在哪个模块操作，如何冲减应收有详细的操作流程吗

aijin99 · 发表于 2012-11-7 13:28:40

应收模块做收款单，在应收的转账处理做预收冲应收

anarkio · 发表于 2012-11-7 13:53:39

1、应收款管理模块录入收款单，款项类型选择预收款，审核制单
2、可以用转账的预收冲应收，也可以用核销处理来冲减应收，关键看你预收的收款单制单时贷方科目用什么，还有选项里‘核销是否制单’这个参数

用友007 · 发表于 2012-11-8 11:00:34

我录了收款单这笔款是在4月收的我审核的时候显示审核未成功原因为已进行过其他处理或当月已结账请执行刷新功能后再试怎么办呢

xtlsjgj · 发表于 2013-3-30 08:59:54

在应收的转账处理做预收冲应收。。。。

tt4282003@yahoo · 发表于 2013-4-8 23:17:21

不好用，受控科目

mr.leizhu · 发表于 2013-4-9 08:38:32

学习下不是很清楚~

shenlinxyz · 发表于 2013-4-9 08:50:33

不明白，没有做这块，看了也不懂

夏安尘 · 发表于 2022-9-5 11:17:43

学习了，感谢

往事随疯 · 发表于 2022-9-9 11:05:21

本帖最后由往事随疯于 2022-9-9 11:07 编辑

我一般没有特殊要求，都不建议设置预收账款科目，直接做应收账款科目，反应在贷方，做报表重分类即可。销售直接做应收借方，核销及冲销都不生成凭证，太麻烦还影响科目发生额，给对账造成麻烦，还经常忘记对冲。另外很少有对应订单全额预收，大部分都是部分预收，对冲经常不知道是冲哪笔，核销也是，所以我们给对方都是不建议这么做

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