好会计税务管理增值税报表生成

iufida · 发表于 2021-12-16 14:17:00

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【问题现象】
打开增值税申报表，里面数据为空，发票管理是有发票的，增值税申报表没有金额是什么原因呢，怎么解决呢？

【原因分析】
1、发票中没有商品明细

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2、进项没有认证

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3、发票明细中的“计税方法”不能为空

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4、是一般纳税人且发票是1%税率

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【解决方法】
1、发票中没有商品明细
鼠标双击发票点击发票右下角的编辑补充商品明细，增值税申报表即可取数。

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1.增值税申报表“按适用税率计税销售额”=发票管理销项发票“合计金额”-即征即退金额为87000元

2.增值税申报表中“销项税额”=发票管理中销项发票“合计税额”的合计数为10390元

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2、进项没有认证
在发票界面右上角点击【批量操作】--【批量认证】，选择认证月份，最后点击确定，进项发票虽然没有发票商品明细但是只有认证了增值税申报表也是可以取到数据的。

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本期认证抵扣的进项发票体现在增值税申报表的附表二

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增值税申报表主表中第12栏进项税额等于发票中的本期已认证的税额合计数。

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3、发票明细中的“计税方法”不能为空
在发票管理界面双击打开发票进入到发票明细中，要先点击右下角的编辑才可以进行修改发票，选择对应的计税方法。

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4、是一般纳税人且1%税率的一般计税方法-非即征即退的销项发票
当客户账套为一般纳税人时，发票明细税率是1%并且计税方法为一般计税方法-非即征即退，一般纳税人增值税申报是不取数的。当有即征即退的发票时，按适用税率计税销售额等于应税销售额减去即征即退的销售额（68000-23000=45000），销项税额等于非即征即退税额减去即征即退税额（8680-230=8450）。

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