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采购业务反操作流程

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发表于 2009-12-17 11:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	23930
适用产品:	用友T6-企业管理软件
软件版本:	用友T6-企业管理软件V3.3
软件模块:	采购管理
问题名称:	采购业务反操作流程
问题现象:	按正常流程做了一笔采购业务，做了发票，现在发现有问题，要反操作，怎么处理？
问题原因:	-
关键字:
解决方案:	一．应付模块： 1. 删除应付生成的凭证：单据查询--凭证查询凭证列表里删除弃审应付单据：在应付单据处理--应付单据审核，把已审核，已整单报销，未完全报销，包含现结发票打上勾, 选中单据，点击弃审。二．存货核算模块： 1. 取消月末结账：9月份注册进去，到月末结账取消8月份的帐 2. 8月份注册进去，取消仓库期末处理：业务核算--期末处理--选择已期末处理仓库，点击全选，确认。 3. 删除生成的凭证：财务核算凭证列表，选中要删除的采购入库单，点击删除 4. 恢复记账；业务核算--恢复记账，选中单据，点击恢复三．采购模块： 1. 取消月末结账，8月的 2. 取消结算：采购结算--结算单列表，双击单据打开，删除四．应付模块：（应付款管理） 1. 弃审核发票：应付单据审核六．库存模块： 1. 库存取消月末结账：8月份的 2. 弃审采购入库单：直接选中改单据，点击“弃审” 3. 修改采购入库单：点击修改，把单据原来的单价清空，保存后，重新点击审核。到这里反操作完成，可以修改发票。重新进行成本核算。
行业:
补丁编号:
解决状态:
录入日期:	2009-11-12 11:27:42
最后更新时间:

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采购业务反操作流程

采购, 业务, 操作, 操作流程

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发表于 2012-4-9 09:19:54 | 显示全部楼层

受教了

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