免交增值税的模板是如何测算的？

iufida · 发表于 2023-6-27 18:45:00

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结账问题-期末结转（如何自定义结转模板；结转税金金额不对如何处理；如何生成计提折旧、印花税、所得税凭证）

【问题现象】
如何在系统进行测算免交增值税，测算金额的依据是什么？

【解决方法】
根据财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告：

自2023年1月1日至2023年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。对季度销售额30万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税

自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

小规模纳税人，点击【设置/基础设置】-【财税设置】-【税务信息】将小规模的税务信息设置好，保存。

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小规模的增值税发票导入系统的【发票管理】-【发票】模块，导入了发票信息，再去【税务管理】-【清册】-查询增值税税表内容：小微企业免税额+未达起征点免税额”合计本期数“ 货物及劳务与服务、不动产和无形资产”的“其中：小微企业免税额+未达起征点免税额”合计。

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点击【结账】-【期末结转】，勾选【免交增值税】模板测算金额生成免交增值税的凭证，点击生成凭证进入，保存凭证即可；

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若小规模纳税人，发票管理模块未启用，点击【设置/基础设置】-【财税设置】-【税务信息】将小规模的税务信息设置好，保存。基础的信息设置好，直接填写【税务管理】-【清册】-增值税税表内容，系统也可以根据税表内容测算免交增值税凭证；

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