T6一定要年结才能做下年的帐吗？

xswwzou · 发表于 2011-12-23 21:14:32

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公司准备在元月上新帐套，但是因为各种原因其中一个配件仓库不能按时转到新帐套里面去，还需要用沿用今年的帐套，但是我只知道有年结这个说法，没做过，不知道是不是非要年结。如果非要年结怎么操作？之前的每个月都没结账和对账。（这个仓库只是做采购入库单，和领料出库单。因为基础设置多有改动所以新帐套的其他所有数据都是重新录入，不需要今年帐套的任何数据）产品是T6，有总账，应收，销售，库存，存货，委外这个模块。
大侠多帮忙啊，谢谢！~！！！

zh3305 · 发表于 2011-12-24 01:09:37

新帐套的其他所有数据都是重新录入 ?

新建立年度帐后可以不结转上年数据. 但基础数据和基本的设置都是拷贝到新帐套了的.  在未结转上年数据的情况下基础档案都可以删除 .. 不结转上年数据也可以. 需要手工录入期初,
  新建年度帐后以前年度可以一样的用 ..

xswwzou · 发表于 2011-12-24 09:47:50

昨天晚上又在网上看了一些资料，感觉年结还是比较复杂的，我们厂今年每个月份都没结账，所有凭证都未审核，也未记账，真是一塌糊涂啊，还是找供应商解决吧，自己看来是解决不了咯。
谢谢大家的帮助啊！

麦子麦 · 发表于 2011-12-24 15:13:37

要做2012年的帐务处理必须建立2012年年度帐，年度帐建立好后还需要把2011年的数据结转到2012年去，这个过程就叫做年结。做这个年结前，需要把你这套帐所使用的模块按顺序结帐，如：1、委外、2、销售 3、库存、4、存货、5、应收、6、总账

xswwzou · 发表于 2011-12-24 16:25:35

学习了，谢谢大家的帮忙啊!我发觉现在的问题越来越多了。还得重新开个新帖，哈哈！再次谢谢大家！

Amilyyu · 发表于 2011-12-25 13:08:31

我也想问这个问题，我可以建2012年帐套，但2011年12月的数据包括库存对完得半年月，如果先不结转上年数据，1月份在销售、库存模块能正常开单吗

xtztyy · 发表于 2011-12-26 09:23:28

出入库单据可以在本年中录入，日期改为2012年，等到把11年的账务都做完再结转，在11年中所做的12年的数据会转到下一下！

Amilyyu · 发表于 2011-12-27 08:48:34

谢谢，那结转上年数据的时候11年和12年的一起结转到新帐套吗，不用作其他操作

jeep2700 · 发表于 2012-1-10 16:49:37

xtztyy 发表于 2011-12-26 09:23

登录/注册后可看大图

出入库单据可以在本年中录入，日期改为2012年，等到把11年的账务都做完再结转，在11年中所做的12年的数据会 ...

你好:
4楼怎么说 :"要做2012年的帐务处理必须建立2012年年度帐，年度帐建立好后还需要把2011年的数据结转到2012年去，这个过程就叫做年结。"
登录的时候 , 2011年的账套 , 只能用2011年的日期登录 . 我们的12月账已经结了 , 我试了一下在销售模块增加发货单 , 提示12月已结账, 是不是不结账的话就可以增加2012年的单据了?

A-P~P~P · 发表于 2012-1-11 13:44:44

楼主学得多是好事主要是你公司账务确实很乱

hallymm · 发表于 2012-1-19 16:30:48

2011年帐，用2011年登录，录入2012年的单据时要把单据日期改为2012年就行了。和结账关系不大

nazi8888 · 发表于 2014-12-28 19:13:20

楼主的问题太多，一年的凭证都没有审核，估计出入库单据也没有审核，记账，只是录入了！要做年结，得从头来啊！

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