行政单位年终结账两次报表不一致。

詹姆斯-韦德 · 发表于 2017-2-22 10:51:37

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行政单位2016年结账后，在打印凭证的时候发现有个科目不是很恰当，将零余额代管账户改为零余额基本账户，然后结账，发现这次结账后的报表数字跟之前结账的不一样。
QQ截图20170222102930.jpg

这个是反结账之前的报表。
464042992_副本.jpg

改完之后的报表。
问题在于“其他工资福利支出”科目,请问各位大神这个是为什么呢？求解!

QQ3552378836 · 发表于 2017-2-22 13:30:00

都是UFO报表设置的是不是

詹姆斯-韦德 · 发表于 2017-2-23 21:46:33

QQ3552378836 发表于 2017-2-22 13:30
都是UFO报表设置的是不是

是的，我觉着可能是二次结账时候系统自己结转出现了问题，才造成了两次报表数字不一致，但是不知道该从什么地方修改呢？不知道大神是否清楚如何处理？

詹姆斯-韦德 · 发表于 2017-2-26 15:07:19

QQ3552378836 发表于 2017-2-22 13:30
都是UFO报表设置的是不是

是的，我觉着可能是二次结账时候系统自己结转出现了问题，才造成了两次报表数字不一致，但是不知道该从什么地方修改呢？不知道大神是否清楚如何处理？

lzgzmn · 发表于 2017-3-11 15:41:15

和余额表对对，然后再检查公式

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[政务] 行政单位年终结账两次报表不一致。