u810.1上月累计折旧和总账模块对账相符，这月对账不符是什么原因

似水骄阳8828 · 发表于 2019-6-13 09:15:20

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生成的凭证都记账了，然后在固定资产模块对账的，显示不符，但是看卡片管理里面的累计折旧和总账是一样的，就是固定资产结账显示累计折旧和总账对账不符，

hkg36 · 发表于 2019-6-13 09:17:44

生成的凭证都记账了,那是不是有凭证没有生成呢?

似水骄阳8828 · 发表于 2019-6-13 09:27:23

hkg36 发表于 2019-6-13 09:17
生成的凭证都记账了,那是不是有凭证没有生成呢?

卡片管理里面，累计折旧的金额和总账是一样的，本月计提折旧和生成的凭证金额也是一致的，就是对账界面固定资产累计折旧比总账累计折旧多了一些。

13311683648 · 发表于 2019-6-13 18:28:21

总账凭证记账了吗、记账后试试看

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