非货币性资产投资递延纳税调整明细表

iufida

附件
非货币性资产投资递延纳税调整明细表
所属年度：
纳税人名称（盖章）：        纳税人识别号：        金额单位：元（列至角分）
[table][tr][td]


行次
[/td][td]被投资企业情况
[/td][td]非货币性资产情况
[/td][td]非货币性资产投资基本信息
[/td][td]

本年税收金额
[/td][td]递延纳税差异调整额
[/td][td]


结转以后年度递延确认所得税收金额
[/td][/tr][tr][td]
企业名称
[/td][td]
纳税人识别号
[/td][td]
主管税务机关
[/td][td]与投资方是否为关联企
业
[/td][td]
公允价值
[/td][td]
账面价值
[/td][td]
计税基础
[/td][td]非货币性资产转让收入实现年度
[/td][td]
本年账载金额
[/td][td]非货币性资产转让所得（税收金额）
[/td][td]分期确认税收所得年限
[/td][td]分期均匀确认税收所得额
[/td][td]
前四年度
[/td][td]
前三年度
[/td][td]
前二年度
[/td][td]
前一年度
[/td][td]

本年
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]


1
[/td][td]


2
[/td][td]


3
[/td][td]


4
[/td][td]


5
[/td][td]


6
[/td][td]


7
[/td][td]


8
[/td][td]


9
[/td][td]


10=5-7
[/td][td]


11
[/td][td]


12
[/td][td]


13
[/td][td]


14
[/td][td]


15
[/td][td]


16
[/td][td]


17
[/td][td]

18=13-
9
[/td][td]19=[本表第10列-第13 列(第1年该项目填报 时)]或=[上年度明细表的相应行次第19列-本表第13列(以后递延期间该项目填报时)]
[/td][/tr][tr][td]1
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][/tr][tr][td]2
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][td]
[/td][/tr][tr][td]3
[/td][td]