好会计如何做暂估单

iufida · 发表于 2021-12-16 14:17:00

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【问题现象】
如何做暂估单？

【解决方法】
举例说明：2021年1月4日甲公司购进一批原材料用于投入生产，合同约定材料的价税合计1,130元。甲公司预计可以取得增值税专用发票，税率为13%，当天原材料公司已验收入库，但当月尚未收到发票，那么在软件中如何实现呢？

操作步骤如下：

①先体验新版，启用库存核算

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②维护好【库存商品】一级科目设置存货辅助核算，或者【库存商品】下级明细添加数量的辅助核算。注意：【库存商品】下级明细时不要先设置大类，再设置明细！

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③（方法一）手工录入：点击【库存核算】-【入库单】业务类型填暂估入库，金额为合同约定材料价。

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④【智能凭证中心】中点击业务单据生成暂估入库凭证。前提需要维护好科目分类

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（方法二）月末批量暂估：当月可根据【库存成本明细账】中的结存金额为负数，点击批量暂估按钮，系统可自动生成一笔暂估入库单。

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如果2021年2月5日甲公司取到了增值专用发票，价税合计是1130元，按照规定，暂估入库要在次月月初红字冲回，按实际金额入库。

①需找到那笔入库历史单据，然后点击【复制】下的暂估回冲

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②【智能凭证中心】中业务单据生成暂估回冲凭证，月初需做红字冲回。

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③最后取得发票时，实际金额采购入库，可根据发票生成入库单/手工录入库单，业务类型：采购入库。如根据发票生成则需维护好发票下【发票管理】中进项、销项发票明细

④自动生成入库以及出库单记录：可以【库存核算】【入库单历史】或【出库单历史】查询。

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