大家有谁了解退补业务，请不吝赐教！

金子 · 发表于 2010-6-8 17:01:11

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我们公司的销售模式是：销售必有订单，发货单生成出库单。发货即开发票。
因此在这个过程中，总是到收到货款才知道当时的销售发票单价对错。现在的做法是，先做退货，及红字发票冲抵，然后再做发货及正确单价的蓝字发票。这样做，是可以，但是会影响仓库的出入库流水。为避免这种情况，我想做退补。但发现一个问题：参照订单做退货及红字发票后，再参照订单做发货时无法参照到订单，请了解退补的同仁，赐教赐教，不胜感激！

UF852 · 发表于 2010-6-10 00:05:06

如果是单价有误,其他的都正确,可以使用退补标志功能来调整,直接录入销售发票,录一行负数与原有误单价相同的记录,再录一条单价正确的记录,两条记录表体退补标志都选"退补",退补标志为"退补"的不会从库存系统出入库.

金子 · 发表于 2010-6-10 14:07:57

回复 2# UF852

非常感谢！

jayjd1234 · 发表于 2011-6-7 16:22:46

不错哦.

sqqmg · 发表于 2011-6-8 10:59:41

软件如何安装和配置？有相关资料吗？

phoenixpaul · 发表于 2017-7-26 08:42:53

学习学习，嘿嘿嘿

vaneorin · 发表于 2017-7-27 10:58:27

学习了感谢分享

Mirko · 发表于 2017-7-29 15:02:13

开票了，为什么会发现单价不对，如果单价不对那金额是不是也会不对，那纸质发票是不是也要被退回。我觉得这个需要从业务源头考虑下这个情况

jbp0609 · 发表于 2017-11-15 10:36:44

这种情况不可控，实际销售过程中会出现在保质期内出现质量问题（如外观部份家具起皮等），加盟商或客户需要退货处理，但在不影响使用功能的情况下，一般是和对方协商，不退货，降价销售给他们，退款不退货。这种情况只能作退补发票完成。

Rnick · 发表于 2019-6-4 15:09:08

学习了,谢谢

hany7u · 发表于 2024-10-17 13:41:03

UF852 发表于 2010-6-10 00:05
如果是单价有误,其他的都正确,可以使用退补标志功能来调整,直接录入销售发票,录一行负数与原有误单价相同的 ...

直接录入一条退补行，调整差价不就可以了吗？非得要两行吗？

zjc309834 · 发表于 2024-11-3 00:39:16

学习了,谢谢

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