采购订单

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原材料采购业务采购订单

确认请购后，与供应商订立的采购合同，把合同以订单的形式录入系统。

【供应链】－【采购管理】－【采购订单】－【订单处理】－【维护订单】

2．在卡片窗口选择业务类型——『普通采购』，如图

3．单击〖增加〗按钮下边的增加方式－请购单，系统将弹出采购订单的详细信息的输入窗口

4．进入如下界面，维护项目信息，点击 参照输入采购组织、供应商、采购业务员及其部门，在表体中输入采购数量、采购价格，及税率，如图

5.双击存货编码下的空白，点击 ，选择存货档案

6.相关信息填写完毕后，点击 按钮，保存。

7.保存完之后点击审核

8 查询已审核的单据

9.点击确定可查到已审核的单据，点执行中的弃审---维护中的修改即可修改此张单据

采购发票

采购流程中，采购发票参照库存采购入库单生成。

1【供应链】－【采购管理】－【采购发票】－【维护发票】

2
在卡片状态下，点击"业务类型"进行业务类型选择－XXX普通采购

3
再单击"增加"按钮选择增加方式，选择库存采购入库单。

4 输入查询条件

5确认后，显示查询的采购订单的列表，选择要接收发票的订单行，确定发票的数量、单价、金额等数据后，系统会按分单方式产生一个或多个采购发票

6
对采购发票进行必要的编辑，如修改实际发票数量，实际单价等，编辑完毕后，点击 菜单下的

7
对采购发票进行审批，对已审批的采购发票可以弃审。采购发票生成的应付单在应付系统进行后续处理后，不能弃审。发票审批后会自动向应付系统传递一张应付单。