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供应商在发票和制单时不一致

发表于 2009-12-17 09:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	24267
适用产品:	用友T3-用友通
软件版本:	用友T3-用友通标准版
软件模块:	采购管理
问题名称:	供应商在发票和制单时不一致
问题现象:	采购模块，采购发票0000000001表体显示的供应商为A公司，但在核算模块生成凭证时供应商却显示是B公司，导致生成分录时应付账款对应的是两家公司。
问题原因:	-
关键字:
解决方案:	导致该问题的原因是0000000001发票的代垫单位是B公司，如果有代垫单位的话软件最终制单确定的应付供应商是代垫单位的。当在基础设置-单据设计-采购专用发票设计中将代垫单位表头项增加后，在0000000001发票即可看到代垫单位B供应商。如果该业务没有代垫单位将该发票中的代垫单位取消即可。
行业:
补丁编号:
解决状态:
录入日期:	2009-12-8 15:23:17
最后更新时间:

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供应商在发票和制单时不一致

供应, 供应商, 发票, 制单, 不一致

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