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计提所得税税率不正确,如何快速处理?

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发表于 2023-6-27 18:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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结账问题-期末结转(如何自定义结转模板;结转税金金额不对如何处理;如何生成计提折旧、印花税、所得税凭证)

               
                    

【问题现象】
进入【结账】—【期末结转】点击上面的测算金额即可看到计提所得税模板上面的金额,那么现在会出现一个疑问,计提所得税模板上面的金额是怎么来的呢,错了怎么修改呢


【解决方法】
企业所得税的征税对象是纳税人取得的所得,一般计提所得税是在每个季度末,那么在好会计【结账】—【期末结转】出现计提所得税模板会在3、6、9、12月份,

取数公式:
1、应纳税所得额 = 利润总额 - 弥补以前年度亏损(财税设置)

2、计提金额 = 应纳税所得额 *计税比例*税率- 已计提金额(计算结果大于0时计提,否则为0不计提)

进入【结账】—【期末结转】,点击【计提所得税】上的【小齿轮】进入设置,可以选择按照【小微企业标准计提】或【固定税率额计提】


                               
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