多种退款操作说明

iufida · 发表于 2023-10-25 13:56:00

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1、【问题现象】

预收款如何操作退款？【问题解析】
提前预收客户货款，当发生销售业务结算之后发现有部分预收款没有结算掉，需要退回给客户。
【操作步骤】
货款退回给客户之后，手工做一张预收款的退款单，点击【资金管理】-【收款单】，左上角切换退款，核销明细中查询出未结算完的预收款单，勾选之后，输入退款金额进行核销。

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2、【问题现象】

预付款如何操作退款？【问题解析】
提前预付供应商货款，当发生采购业务结算之后发现有部分预付款没有结算掉，这部分货款供应商退回。
【操作步骤】
收到退款后手工做一张预付款的退款单，点击【资金管理】-【付款单】，左上角切换退款，核销明细中查询出未结算完的预付款单，勾选之后，输入退款金额进行核销。

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3、【问题现象】

销货未收款时发生退货如何核销？【问题解析】
销售业务中商品已经销货出库，还未收款时客户就发生了客户退货的情况，等商品退回仓库之后需要进行应收账款的红蓝冲销。
【操作步骤】
销货出库时做的销货单，退货后商品入库就参照销货单做一张销售退货单，点击【批发管理】-【销售管理】-【销售退货单】；然后手工做一张收款单，点击【资金管理】-【收款单】，核销明细中勾选销货单和销售退货单进行核销，收款金额输入0。

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4、【问题现象】

进货未付款时发生退货如何核销？【问题解析】
采购业务中商品已经进货入库，还未付款时由于产品质量或者其他特殊需要退货情况，等商品退回给供应商之后需要进行应付账款的红蓝冲销。
【操作步骤】
采购进货时做的进货单，退货后就参照进货单做一张进货退货单，点击【采购管理】-【进货退货单】；然后手工做一张付款单，点击【资金管理】-【付款单】，核销明细中勾选进货单和进货退货单进行核销，付款金额输入0。

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