固定资产折旧凭证生成时遇到的问题

lonelyleo · 发表于 2011-3-28 16:52:06

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在生成固定资产折旧凭证时遇到一个很的问题。

下边的一个公司有资产对外出租，管理部门是“行政部”，在“使用状态”里设置为“经营性出租”。

这个部门同时也有自用的资产，在“使用状态”里设置为“在用”。

在设置“科目分类定义”的时候，“影响因素”设置为“部门、使用状态”。“对照表”分别设置为“‘行政部’-‘经营性出租’-‘其他业务成本/出租固定资产’”、“‘行政部’-‘空格’-‘管理费用/固定资产折旧’”。

生成凭证的时候，出租那个设置没有用，所有折旧都计到“管理费用”里。

这是怎么回事，是我设置有问题吗？

请高手来支招。

先谢过了。

lonelyleo · 发表于 2011-3-29 08:32:19

推上来~

tree3 · 发表于 2011-3-29 08:51:10

看看先，，学习

slange · 发表于 2011-3-29 10:44:54

关注下高手支招

lonelyleo · 发表于 2011-3-29 12:45:38

手动置顶~

ynyefeng · 发表于 2011-3-29 12:51:24

在设置“科目分类定义”的时候，“影响因素”设置为“部门、使用状态”。“对照表”分别设置为“‘行政部’-‘经营性出租’-‘其他业务成本/出租固定资产’”、“‘行政部’-‘空格’-‘管理费用/固定资产折旧’”。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
你在科目分类定义这默认科目设为“管理费用”，经营性出租在对照表里定义。辅助项在凭证模板里定义，应该就行了。

lonelyleo · 发表于 2011-3-29 13:04:20

在设置“科目分类定义”的时候，“影响因素”设置为“部门、使用状态”。“对照表”分别设置为“‘行政部’ ...
ynyefeng 发表于 2011-3-29 12:51

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谢谢，试下先。

lonelyleo · 发表于 2011-3-29 13:13:45

在设置“科目分类定义”的时候，“影响因素”设置为“部门、使用状态”。“对照表”分别设置为“‘行政部’ ...
ynyefeng 发表于 2011-3-29 12:51

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还是不行。谢谢支招

ynyefeng · 发表于 2011-3-29 13:38:35

你没有用成本费用项目[折旧费]吗？

ynyefeng · 发表于 2011-3-29 13:44:49

还有要在凭证生成节点那点“固定资产－折旧”重算一下

lonelyleo · 发表于 2011-3-29 14:33:06

还有要在凭证生成节点那点“固定资产－折旧”重算一下
ynyefeng 发表于 2011-3-29 13:44

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谢谢关注，试过，没用。

还有一个公司也有资产出租，在“凭证模板定义”、“科目分类定义”模块的设置是完全一样的，那个公司的折旧凭证就可以正确生成，而这个就不行。

无论你怎么设置总是不能正确生成凭证，要么把租出资产的折旧计到“管理费用”里，要么全部计到“其他业务成本”里。

很奇怪是不是~

ynyefeng · 发表于 2011-3-29 15:16:35

我倒没遇过这种问题，你只有看看，这家公司和另一家公司是不是在什么地方有区别了。

lonelyleo · 发表于 2011-3-29 16:32:05

我倒没遇过这种问题，你只有看看，这家公司和另一家公司是不是在什么地方有区别了。
ynyefeng 发表于 2011-3-29 15:16

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谢了

lonelyleo · 发表于 2011-3-30 08:24:43

坐在城楼等高手

lonelyleo · 发表于 2011-3-31 08:12:37

沉的挺快，再推

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