求帮助，反核销

几何 · 发表于 2011-10-22 11:25:26

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我们用的是用友T6软件，应付系统里进行了自动核销，如何进行反核销，求高人指点。
应付账款的贷方要如何做，没有涉及到入库。求指点{:soso_e154:}

linderhuang77 · 发表于 2011-10-22 12:43:20

在取消处理，有一个选择“核销”就可以了。

几何 · 发表于 2011-10-22 12:52:23

linderhuang77 发表于 2011-10-22 12:43

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在取消处理，有一个选择“核销”就可以了。

但是要弃审单据就不行

千签恋 · 发表于 2011-10-22 13:51:54

几何发表于 2011-10-22 12:52

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但是要弃审单据就不行

弃审不行是因为你已经生成凭证或者是该月已经结账的原因

linderhuang77 · 发表于 2011-10-22 14:28:21

一步一步返回去，反结账——弃审——修改，就得了。

几何 · 发表于 2011-10-22 14:47:59

千签恋发表于 2011-10-22 13:51

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弃审不行是因为你已经生成凭证或者是该月已经结账的原因

已经将凭证删除了，需要反核销，但是没找到，核销会自动生成凭证嘛？

YOYO2011 · 发表于 2011-11-15 08:36:33

在应付模块中应付核销明细表中查出已核销单据的凭证号，然后在凭证里找出此凭证删除，如果凭证已删除就在取消审核中取做取消核销就可以了，如果当月已结账就不可以取消核销了

lys2016 · 发表于 2011-11-19 14:42:03

哎。版本多了。搞不清勒。。。

相信未来 · 发表于 2012-12-9 19:48:23

其他处理里面可以取消核销

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