固定资产补提

point09k · 发表于 2011-12-6 21:20:58

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今年年初开始有2个固定资产冻结了，暂时没有使用，当时也就没有计提折旧，一直到这个月为止，审计的时候说可以计提的，现在想补提，怎么操作？直接在总账里做凭证的话，会导致总账和固定资产对账不平。

zh3305 · 发表于 2011-12-6 23:09:06

一做变动单来补提
二在折旧清单修改折旧为为计提的部分然后在下月改回来
三大家补充

point09k · 发表于 2011-12-7 08:49:20

zh3305 发表于 2011-12-6 23:09

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一做变动单来补提
二在折旧清单修改折旧为为计提的部分然后在下月改回来
三大家补充

做变动单解决了，灰常感谢

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