用友通采购管理业务题。难倒我了

深夜地下铁

　　　

收到从西门子厨具店购入的西门子厨具2457元的专用发票，发票号1003，单价为2100元（不含税），财务以转账支票支付部分款项1457元，票号为：004,另1000元作为挂账处理。

这是一个冲估价的凭证，本公司是单到回冲模式，另外，还是一个只进行部分付款的模式。

采购部分正常处理――核算部分进行暂估成本处理――根据形成的红字回冲单，冲估价，根据蓝字报销单生成正常的报销凭证。

分录我懂的做， 怎么操作啊。。。 难死我了

realtoo

找到以前对应的采购入库单，参照增加一张采购发票，现付1000，审核挂账，然后结算，然后暂估成本处理。

wozengcong

1000元作为挂账处理。不懂会计，不清楚啥意思

其他的操作
采购管理模块：采购发票参照那个厨具采购入库单生成发票，然后结算，应收管理付钱，不过只给1457
存货核算模块：业务核算中-暂估成本处理，选择厨具，点击“暂估”，按钮，然后财务核算中-生成凭证选择“红字回冲单”和“蓝字回冲单（报销）”

648036427

应该是付款1000元，然后其他的做为应付账款，因为在做发票的时候可以部分结算的

深夜地下铁

realtoo 发表于 2012-4-15 20:46

                               
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找到以前对应的采购入库单，参照增加一张采购发票，现付1000，审核挂账，然后结算，然后暂估成本处理。

为什么我成本暂估处理 里面没有显示厨具这长单子？

nhzhaoguan

暂估能搞定，但部分付款，挂账1000元，不知道从何下手。

nhzhaoguan

这题我能够做得到，先做发票，按实际额填写发票，2、发票进行结算也可以选择自动结算，3、在发票里选择现付，输入1457，然后复核发票，3、在核算系统里选择核算里的暂估入库成本处理，然后点窗口的暂估，4、在核算系统选择凭证菜单的选择购销单据制单，然后点全选，一定要选择弹出窗口帮助傍边的复选项，再点全选择，最后点生成就告成了。

nhzhaoguan

因为这题是期初所采购的材料已经入库，但没收到发票，所以只能做暂估成本处理。其二是在发票那做部分付款地（点现付按钮就行），不能先做复核哟，如果先做复核，那就没办法做部分付款了。