求用友U8.9无成本模块的成本结算的操作步骤

jjun2010

我公司是工业制造企业。用的是U8.9的总账，供应链的销售，采购，库存及存货模块，采用的是计划价。
个人总结的步骤是：

1、 假退料记账→生成凭证

2、 材料出库单记账（分仓库记账）→对材料仓期末处理结转差异→对差异结转单，出库调整单记账→生成差异结转单，出库调整单凭证

3、 对材料不良品仓期末处理结转差异→对差异结转单，出库调整单记账→生成差异结转单，出库调整单凭证

4、 对已记账的材料出库单分部门生成凭证

5、 相关制造费用的计提与分摊→结转制造费用

6、 将计算出的产成品成本进行产成品成本分配

7、 产成品成本分配后→产成品记账→期末处理结差异→对差异结转单，出库调整单记账→生成差异结转单，出库调整单凭证→生成产成品凭证

8、 专用发票记账→期末处理结差异→对差异结转单，出库调整单记账→生成差异结转单，出库调整单凭证→生成主营业务凭证

9、 其他入库单记账→生成凭证

对调拨出库记账→期末处理→生产凭证

对调拨入库记账→期末处理→生产凭证

我知道我这个步骤有很多错误的地方，我希望有用友的高手能够提供一个完整详细的操作步骤。

还有我想问的是单据记账后是直接生成凭证再期末处理还是先期末处理再生成凭证。

jjun2010

就没人回答吗

sdh

有高手回答吗

hzky

不是实际用的人估计不会去试