固定资产模块和应付模块凭证生成问题

xuzhulei · 发表于 2012-7-18 12:53:55

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想咨询一下，在用友T6中，在应付系统里做了A客户的预付账款，买了个固定资产，发票来了后，在应付系统里，借：固定资产，贷：预付账款A，固定资产里新增了机器，没有生成凭证，制单里删掉，对吗？再生成凭证就重复了

ufida_tjie · 发表于 2012-7-18 23:47:07

1、应该在固定资产里做凭证：借：固定资产/进项税贷：应付账款(保存前可以改为预付科目)。然后在应付模块做付款单正常生成凭证；2、应该在固定资产里做凭证：借：固定资产/进项税贷：应付账款。然后在应付模块做付款单正常生成预付凭证，然后再做转账预付冲应付，然后核销再生凭证。

xuzhulei · 发表于 2012-7-26 15:59:44

应付账款是受控科目，在固定资产里面能做吗？

ZZ5201314 · 发表于 2012-7-27 21:45:05

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