T3固定资产报废怎么处理啊

票证通客服 · 发表于 2013-9-10 09:08:14

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T3固定资产净残值没了固定资产不平怎么处理

wyong555 · 发表于 2013-9-10 10:23:33

做资产减少，选择卡片编号，信息写报废，如有清理费用也写上，保存生成凭证即可

票证通客服 · 发表于 2013-9-10 10:53:35

wyong555 发表于 2013-9-10 10:23
做资产减少，选择卡片编号，信息写报废，如有清理费用也写上，保存生成凭证即可

但是计提折旧不平啊，显示的固定资产帐套累计折旧和财务帐套累计折旧相差的就是我所报废的那几个固定资产，已经取消了，但是这个月还在生效！

票证通客服 · 发表于 2013-9-10 10:55:42

wyong555 发表于 2013-9-10 10:23
做资产减少，选择卡片编号，信息写报废，如有清理费用也写上，保存生成凭证即可

但是计提折旧不平啊，显示的固定资产帐套累计折旧和财务帐套累计折旧相差的就是我所报废的那几个固定资产，已经取消了，但是这个月还在生效

wyong555 · 发表于 2013-9-10 11:25:46

你生成的凭证在总账中记账了吗？？

Syhwq · 发表于 2013-9-10 13:27:52

可以看这个：
属于操作方面的问题
1.折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前点击对帐按钮。
2. 手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。
3.对帐科目错误。
固定资产与总账间的对账不平（数据方面）
一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平。
固定资产与总账对账的数据库表主要是FA_Total表
总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum表

xiaoq. · 发表于 2013-9-12 17:42:53

wyong555 发表于 2013-9-10 10:23
做资产减少，选择卡片编号，信息写报废，如有清理费用也写上，保存生成凭证即可

资产减少之前必须要做计提折旧的，怎么会少呢？

ufidalixiaohu · 发表于 2013-9-12 22:00:03

资产减少之前必须要做计提折旧的，你做了吗？

票证通客服 · 发表于 2013-9-13 15:47:27

ufidalixiaohu 发表于 2013-9-12 22:00
资产减少之前必须要做计提折旧的，你做了吗？

已经解决了，谢谢，是之前的帐错了

nazi8888 · 发表于 2013-9-13 20:59:46

从固定资产生生成凭证也要记账哈！

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