T+固定资产折旧明细与汇总数不一致？

luckgem · 发表于 2021-11-4 10:13:04

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T+ 标准版12.3版本，资产管理，月末计提折旧后生成凭证，发现凭证的累计折旧与计提折旧的明细合计数不一致？查看折旧清单，发现明细与汇总数不一致？

与客户沟通，发现是本月做了资产处置，差额正好是减少资产的当期折旧？补丁都已经更新了，有没有人遇到过类似的问题，呼唤大神……

luckgem · 发表于 2021-11-14 09:02:50

补充说明一下，这个问题解决了，造成差异的原因是有个资产，勾选了多部门使用，但实际使用部门只有一个，做变动单调整为单部门使用，重新计提折旧，生成凭证，对账一致，问题解决

cderpll · 发表于 2021-11-15 10:51:24

题猪：你经常自问自答一些很基础问题，是给网里一众大神普及新技能啊？

luckgem · 发表于 2021-11-15 12:15:25

活跃一下论坛气氛，记录一下问题

黑---- · 发表于 2021-11-16 14:51:02

果然是大哥，大哥就是牛啊

wkh55555 · 发表于 2021-12-7 15:33:28

学习一下啊

yccqtj · 发表于 2021-12-9 17:37:50

好东西谢谢分享！

wmlewq · 发表于 2021-12-10 09:45:31

插个旗，下次好查询

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