求助U8+固定资产模块计提折旧后减少资产无法结账该怎么办

glorry · 发表于 2022-12-3 11:27:13

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

固定资产计提折旧后减少固定资产无法结账

Thirteem · 发表于 2022-12-3 12:05:05

提示什么？折旧、减少都需要生成凭证，凭证生成了么？其次结账的时候会检测对账，对账平不平。这和设置有关系。

glorry · 发表于 2022-12-3 12:38:57

Thirteem 发表于 2022-12-3 12:05
提示什么？折旧、减少都需要生成凭证，凭证生成了么？其次结账的时候会检测对账，对账平不平。这和设置有关 ...

凭证都生成了，提示固定资产模块无法月结原因1，为计提折旧 2.最后一次计提后对账套数据进行过修改！重新计提折旧，也试过删除重新做都不行

Thirteem · 发表于 2022-12-3 14:48:43

glorry 发表于 2022-12-3 12:38
凭证都生成了，提示固定资产模块无法月结原因1，为计提折旧 2.最后一次计提后对账套数据进行过修改！重新 ...

找服务商吧，或者有偿。

37724861 · 发表于 2022-12-5 07:51:08

删除折旧凭证
计提折旧
资产减少
计提折旧并生成凭证
固定资产月末结账

glorry · 发表于 2022-12-6 11:37:19

37724861 发表于 2022-12-5 07:51
删除折旧凭证
计提折旧
资产减少

但是最终生成的折旧凭证不太对

qq8516803 · 发表于 2022-12-7 18:35:38

谢谢分享

biebie · 发表于 2023-11-23 10:23:25

学习学习

huanyannly · 发表于 2023-11-23 13:50:27

本月已折旧计提后又做了资产减少？那肯定是不行的

往事随疯 · 发表于 2023-11-23 14:23:56

这个是正常的，折旧计提一定要放最后，所以你需要删除折旧重新计提一次即可。这个用友的通用情况。

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

[求助] 求助U8+固定资产模块计提折旧后减少资产无法结账该怎么办