用友T6对账不平可以结账

杨建忠-北京智友 · 发表于 2013-9-30 16:57:32

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最近有朋友反映说是对账不平情况下可以结账，研究了一下是数据库有错，跟大家分享一下经验
1、新启用帐套，该科目无期初余额：可以取消所有的凭证的记账，然后删除gl_accass和gl_accsum中该科目的记录，再update表gl_accvouch中该科目的记录中客户辅助的字段为NULL值，再对凭证进行记账处理即可； 2、已经使用过的帐套，该科目有期初余额的解决方法：新建立一个帐套，使用总帐工具把基础档案、凭证引入到新帐套，然后更新表Gl_accvouch中客户辅助字段为NULL，再录入期初余额，对凭证进行审核、记账即可。

ynwangrong · 发表于 2013-9-30 21:00:35

有些复杂了，时间长了可能又记不住了。

nazi8888 · 发表于 2013-10-20 18:47:49

学习了，不过这样操作得有点复杂哈！

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