诸位大神请教一下供应连里暂估的问题

许诺♂不嵩手 · 发表于 2017-6-26 11:16:43

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因为本人没弄过暂估这一块儿内容。所以不是很明白。大概意思就是出入库时一开始做的是暂估。但是后来收到发票后忘记冲暂估又新做一遍出入库导致现在系统里有数据没做发票怎么样才能修改正确啊

kenny122 · 发表于 2017-6-26 11:51:15

ding...............................................

许诺♂不嵩手 · 发表于 2017-6-26 13:07:19

kenny122 发表于 2017-6-26 11:51
ding...............................................

谢谢

HLJ_C · 发表于 2017-6-26 22:08:11

做红字把最初的那笔出库单冲掉。
很多企业实际上都没用到暂估，暂估指的是采购业务，正常的采购业务订单是不填写金额的只填写数量，然后生成只有数量的采购到货、采购入库单，本月采购发票到了与采购入库进行结算，发票的金额会自动刨除税费将采购成本反写到采购入库单上；如果当月发票没到，核算模块结账之前要对采购入库单进行暂估处理（随便填写一个金额），暂估方式有票到回冲、月初回冲、还有一个好像叫差额回冲，个人建议使用票到回冲，操作简便。次月或某个月发票来了，直接与当初的那笔入库单进行结算，核算模块需要点击一下结算成本处理，然后单据记账就可以了。
可以看百度一下，该开始的时候会有点蒙，研究研究就明白了。

稳稳的幸福 · 发表于 2017-7-3 10:18:45

将第二次做的出入库全部删掉，然后将发票与之前的入库单进行结算，在存货核算模块进行结算成本处理，将生成的回充单生成凭证即可

yininature · 发表于 2017-10-16 16:45:37

谢谢谢谢谢谢谢谢谢

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